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老师好 23年7月份多交了2分钱的增值税 跨年了 这2分钱怎么调呢
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你好，当时多交的时候，你所做的分录是？
03/06 15:49
84784971 
03/06 16:47
分录对 就是多输入了2分钱
邹老师 
03/06 16:47
你好，是哪个地方多输入了2分钱呢？
既然分录是对的（包括科目和金额都是对的），就不需要做调整分录啊
84784971
03/06 16:48
缴纳税款的时候 借:应交税费—未交增值税
贷:银行
84784971
03/06 16:49
但是科目余额表那里始终有2分钱存在
邹老师
03/06 16:50
你好，那说明还是分录错误了（因为金额多输入了2分钱），现在的调整分录是
借：银行存款 0.02
贷：应交税费—未交增值税 0.02
84784971
03/06 16:50
嗯嗯 谢谢老师
邹老师
03/06 16:52
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
84784971
03/06 17:09
老师还在吗？
邹老师
03/06 18:03
是针对这个回复，还有什么疑问吗？
84784971
03/06 18:05
不是 想问你应交税费—转出未交增值税有余额 在贷方 看看怎么平账
邹老师
03/06 18:06
你好，你有结转到 应交税费—未交增值税 吗？
84784971
03/06 18:06
有的 老师
邹老师
03/06 18:07
你好，有结转，那就没有余额了才是啊
84784971
03/06 18:08
嗯嗯 这个月有能交到增值税的 一借一贷就没余额了
邹老师
03/06 18:10
针对这个问题，还有什么疑问吗
84784971
03/06 18:11
没有了 谢谢老师
邹老师
03/06 18:11
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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