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老师 利润表里年末管理费用金额和明细账里的管理费用金额不相等 差一千多 这个什么原因导致的
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你好这个你看一下是不是有负数？
03/06 15:50
84784960 
03/06 15:50
那里 明细账里面吗
宋生老师 
03/06 15:52
你好，是的，就是看明细账。
84784960
03/06 15:52
明细账上我没看到负数
宋生老师
03/06 15:54
你好，那你看看这个差异是哪一笔业务金额
84784960
03/06 15:54
我也看了 没有刚好是这笔的金额
宋生老师
03/06 15:56
你好，这样吧，你看一看截止到上一个会计期间能不能对应的上？
84784960
03/06 15:58
明细账和总账的金额一样 就跟利润表的金额不一样
宋生老师
03/06 15:58
你好，你上一个期间也是对不上，对吗？
84784960
03/06 16:06
上一个会计期间也对不上
84784960
03/06 16:06
但差的数据不这个多
宋生老师
03/06 16:06
你好，你一直往前走，看是哪一个月开始对不上的。
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