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问题已解决
老师 这笔分录23年12月份的。做错了。 24年一月调账是。 借利润分配-未分配利润。 贷。调整以前年度损益么。
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您好，不对，上面分录是利润减少了，正确调整是把上年错的分录红冲，再做正确的分录，2个分录里损益科目 用 以前年度损益调整来代替，最后把 以前年度损益 转到 利润分配-未分配利润
03/06 16:12
84785000 
03/06 16:15
借营业外收入 -23337.57 贷本年利润-23337.57 正确的是借应交税费-未交增值税 32671.58 贷营业外收入32671.58 是这样么
廖君老师 
03/06 16:17
您好，我看12月分录没做错呀，这是小规模的增值税转到营业外收入，再结转到本年利润
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