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1月检查的时候发现这边12月做账的时候，做成重了一笔发票，之前11月的时候已经入过库的。这种怎么做账呢？
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你好，具体的是怎么做成的账务处理？
03/06 17:08
84785011 
03/06 17:15
借:库存商品-可乐糖浆27000
贷应付账款X公司27000，然后我1月红冲调整做了一个一模一样的负数。我之前也结转了成本，现在这个库存商品是负数，有啥影响。
郭老师 
03/06 17:16
你好，你是不是结转了成本？
84785011
03/06 17:19
对的那怎么办呢
郭老师
03/06 17:23
借库存商品，借主营业务成本负数。
84785011
03/06 17:49
这样的话我就不用改报表里是吧
郭老师
03/06 17:49
是的，对的，不用修改的。
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