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老师，小规模贷方应交税费—未交增值税，然后本季度不超过30万。这个科目怎么平呢
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同学您好， ，借：应交税费-应交增值税
贷：其他收益/小企业营业外收入
03/06 17:35
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你好，老师，小规模纳税人，做账的时候没有做应交税费增值税，但是季度超过30万销售额交增值税分录怎么做呢，缴纳的借方应交税费，贷方银行存款，这样应交税费科目没有平的，怎么做呢？谢谢
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小规模纳税人，本季度收入未到30万。应交税费科目应该怎么做账？
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月底要不要把科目“应交税费-应交增值税-销项税额”的贷方余额，转到科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方？（第一步）
再把科目“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”的贷方 转到科目“应交税费-未交增值税”的贷方？（第二步）
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老师好，小规模纳税人。未超过30万。免征税的分录应该通过“应交税费-应交增值税”还是“应交税费-未交增值税”呢？
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老师月末或者年末应交税费科目余额应该怎么处理？是不是年末或者月末应交税费科目（除应交税费-未交增值税）科目外其他科目都要结转平
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