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我们厂房分租给别人收了10万押金，现在别人不租了，押金抵租金怎么做分录？
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你好！你收到的时候怎么做的分录
03/06 19:08
84785036 
03/06 19:14
那时候做了应收
84785036
03/06 19:14
现在我怎么冲抵这个押金
宋生老师 
03/06 19:14
你好！你押金是借银行存款，贷应收账款ma
84785036
03/06 19:21
应该一开始是借方银行存款，贷方其他应收款-押金
84785036
03/06 19:23
是的，，，借方银行存款，贷方应收账款
84785036
03/06 19:27
我要怎么做分录？
宋生老师
03/06 19:44
你好！现在你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
84785036
03/06 19:46
这样吗？对吗？
宋生老师
03/06 19:49
你好|
对的，可以这样做
84785036
03/06 19:50
还有一个，我之前应付账款多了47509，我现在要减少，怎么做分录？？
84785036
03/06 19:54
还有一个，我之前应付账款多了47509，我现在要减少，怎么做分录？？是股东退股，上一个会计没记，现在如何调整？
84785036
03/06 20:11
我怎么做分录？
宋生老师
03/06 20:11
你好！那退股的时候怎么做的分录
84785036
03/06 20:13
他做的借方银行存款，贷方应付账款
84785036
03/06 20:30
我需要怎么调整呢？
宋生老师
03/06 20:46
你好！这个有点问题啊，这个退股，不是应该银行存款减少吗
84785036
03/06 20:47
是上一任会计没有及时做凭证，现在我调整这个金额
84785036
03/06 20:48
现在我不需要付这个47509了，我应该怎么记分录？？？
宋生老师
03/06 20:49
你好！关键是你银行是不是真收到了。如果没有，直接做相反分录就好
84785036
03/06 20:50
这个是我们付别人的，之前是收到了的，现在别人退股，可是今天对了金额，这个47509不需要再付了，上一任会计没做凭证冲抵，我现在要怎么做这个分录，我不太懂
84785036
03/06 20:51
借方是应付，贷方我应该填什么科目呢？
宋生老师
03/06 20:55
你好！你上任会计就做的不对。你看看银行存款能不能对得上。
84785036
03/06 20:56
我出出纳账对得上了
84785036
03/06 20:56
现在不知道该怎么调这个数
宋生老师
03/06 21:15
你好！如果是这样，你现在借应付账款 贷营业外收入
84785036
03/06 21:19
这样可以吗？
宋生老师
03/07 08:07
您好！可以的，可以这样
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