问题已解决
我们厂房分租给别人收了10万押金,现在别人不租了,押金抵租金怎么做分录?



你好!你收到的时候怎么做的分录
2024 03/06 19:08

84785036 

2024 03/06 19:14
那时候做了应收

84785036 

2024 03/06 19:14
现在我怎么冲抵这个押金

宋生老师 

2024 03/06 19:14
你好!你押金是借银行存款,贷应收账款ma

84785036 

2024 03/06 19:21
应该一开始是借方银行存款,贷方其他应收款-押金

84785036 

2024 03/06 19:23
是的,,,借方银行存款,贷方应收账款

84785036 

2024 03/06 19:27
我要怎么做分录?

宋生老师 

2024 03/06 19:44
你好!现在你借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

84785036 

2024 03/06 19:46
这样吗?对吗?

宋生老师 

2024 03/06 19:49
你好|
对的,可以这样做

84785036 

2024 03/06 19:50
还有一个,我之前应付账款多了47509,我现在要减少,怎么做分录??

84785036 

2024 03/06 19:54
还有一个,我之前应付账款多了47509,我现在要减少,怎么做分录??是股东退股,上一个会计没记,现在如何调整?

84785036 

2024 03/06 20:11
我怎么做分录?

宋生老师 

2024 03/06 20:11
你好!那退股的时候怎么做的分录

84785036 

2024 03/06 20:13
他做的借方银行存款,贷方应付账款

84785036 

2024 03/06 20:30
我需要怎么调整呢?

宋生老师 

2024 03/06 20:46
你好!这个有点问题啊,这个退股,不是应该银行存款减少吗

84785036 

2024 03/06 20:47
是上一任会计没有及时做凭证,现在我调整这个金额

84785036 

2024 03/06 20:48
现在我不需要付这个47509了,我应该怎么记分录???

宋生老师 

2024 03/06 20:49
你好!关键是你银行是不是真收到了。如果没有,直接做相反分录就好

84785036 

2024 03/06 20:50
这个是我们付别人的,之前是收到了的,现在别人退股,可是今天对了金额,这个47509不需要再付了,上一任会计没做凭证冲抵,我现在要怎么做这个分录,我不太懂

84785036 

2024 03/06 20:51
借方是应付,贷方我应该填什么科目呢?

宋生老师 

2024 03/06 20:55
你好!你上任会计就做的不对。你看看银行存款能不能对得上。

84785036 

2024 03/06 20:56
我出出纳账对得上了

84785036 

2024 03/06 20:56
现在不知道该怎么调这个数

宋生老师 

2024 03/06 21:15
你好!如果是这样,你现在借应付账款 贷营业外收入

84785036 

2024 03/06 21:19
这样可以吗?

宋生老师 

2024 03/07 08:07
您好!可以的,可以这样