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我在对方单位充卡1W实际卡里11000，我应该怎么写分录 借：预付账款1W，1000入什么科目呢
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借预付账款11000
贷银行存款10000
营业外收入1000
03/06 20:23
84785046 
03/06 20:31
啊？！这个入收入就得交税了是不是
郭老师 
03/06 20:35
你好需要交所得税的
84785046
03/06 20:43
怎么做账能不做营业外收入呢
郭老师
03/06 20:45
赠送的不做账
不体现
84785046
03/06 20:56
我用这个卡在对方公司买材料 材料我走成本 如果这赠送的1000不做账 那我的账能平吗
郭老师
03/06 20:58
对方给你开发票开多少？他给你开一万一吗？
84785046
03/06 22:35
就给开1W啊
郭老师
03/06 22:42
那你做一万一的材料，你这个1000没有发票，这样调增不是吗？
84785046
03/06 22:49
不调增了 我们大部分都没有发票 机器设备都是二手的也没有发票还提折旧
这个只要账平就行 就是不知道账能不能平
郭老师
03/07 02:44
做管理费用
调增
你得做费用
固定资产和周转材料也得折旧摊销
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