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问题已解决
我们一个经理一个月的报销单，里面各种报销都有，有的有发票有的没有，我该不该把这些全部做到外账里，怎么做分录，要一个个看什么费用吗？太多了不好分啊，还是外账只做发票，没有发票的全部做内帐，那内账又该怎么登记呢
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您好，全部做外账，把这些单据整理成一个统计表，差旅费，办公费，招待费等这些大类，没有发票的多少也写好在摘要里，年度汇缴时记得调增就可以了，
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的
03/06 23:13
84785015 
03/06 23:18
那分类停花时间的，我之前一股脑全部坐在，制造费用里面了，因为是生产经理报销！那我汇算清缴到时候都扯不清楚了
廖君老师 
03/06 23:21
您好，生产经进确实是制造费用，这个没人查没事，查到了没有发票可就麻烦了，
84785015
03/06 23:32
如果把这些原始凭证做到内账，也是要进行细致的费用分类对吧，然后外账就直接见票做账，这样行吗？
廖君老师
03/06 23:35
您好，不行呀，银行里报销了，外账要全部入账，要不账不平的
84785015
03/06 23:35
我总觉得我们内账外账一起做，好像很多东西都是重复的在做，只是说先后顺序的问题而已，外账是次月拿上月凭证做，而内账是实时的
84785015
03/06 23:38
现金不是银行
廖君老师
03/06 23:40
您好，本来就是可以内外一本账，我们是要隐藏收入才要内账，费用没 有必要分内外
84785015
03/06 23:44
因为老板总担心出纳会付错款，所以做账-付款-做账，来这么一个流程，我做的内账就是实时的，做了之后再付款，付款之后再登金额，次月初再做上月整月的外账
84785015
03/06 23:44
所以我比较累，也不知道怎么说服老板
廖君老师
03/07 04:58
早上好，这个太累了，如果不隐藏收入，一个账就可以了
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