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2月份勾选了不能抵扣的进项税，那么转出分录做在一月份还是二月份
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你好你看下你勾选的所属期是几月份就做到几月份
2024 03/07 08:18
84785004 
2024 03/07 08:20
就是二月份报个税的时候勾选的一月份的发票，那我凭证做到几月份
郭老师 
2024 03/07 08:21
你好，凭证做到一月份的。
84785004
2024 03/07 14:02
那不相当于补分录了吗
84785004
2024 03/07 14:02
涉及到重新结转核算吗
郭老师
2024 03/07 14:02
不是补啊，因为你这个认证了，不允许抵扣，当月做进项，当月接着做进项转出就可以啊。
84785004
2024 03/07 14:05
那都涉及到哪些后续的处理呢
郭老师
2024 03/07 14:05
借管理费用等
贷应交税费、应交增值税进项转出，
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费、应交增值税转出未交增值税，
借应交税费、应交增值税转出未交增值税、
贷应交税费应交增值税进项
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