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暂估发票来了冲成本会计分录
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您好，当时暂估成本是怎么做的呢？
03/07 08:41
84784998 
03/07 09:24
之前暂估是别人做的，暂估了50万，这个月来了42万发票，也付款42万，要冲50万暂估怎么做
东老师 
03/07 09:24
就是按照之前暂估的会计分录直接做负数就可以了
84784998
03/07 09:30
我录负数提醒我这家供应商就是负数了
东老师
03/07 09:30
有这个提示也没关系的
84784998
03/07 09:30
录入应付账款暂估他让我选供应商，选了就是负数
东老师
03/07 09:31
是的，你冲销的时候肯定是负数的
84784998
03/07 09:32
那来票和暂估可以做一张凭证吗，一正一负那个会计分录怎么写的
东老师
03/07 09:33
冲销暂估按照暂估做负数，然后在按照发票做账
84784998
03/07 09:35
那有税金也是红冲吗
东老师
03/07 09:36
暂估的时候一般是不会体现税金的呀
84784998
03/07 09:37
税金也要写负数吗
东老师
03/07 09:38
暂估有税金的话，就是需要写负数
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