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问题已解决
请问小规模商贸公司，1月份已经实际发货，然后客户对公转账了货款，但是是1月最后一天转的，所以没来得及开发票，2月初开了发票，那我能先做预收账款分录，等到2月了再做收入的分录吗？
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可以的，没问题的哈
2024 03/07 09:58
84784963 
2024 03/07 10:25
那如果我想在1月收到货款又已经发货但是因为跨月2月才给对方开发票的情况下1月怎么入收入？直接借：银行存款，贷收入分录吗？
家权老师 
2024 03/07 10:26
未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
84784963
2024 03/07 10:37
有一笔业务，1月已发货5500.客户只对公转账3500.欠2000.都没开发票，一月怎么入账？
家权老师
2024 03/07 10:43
借：应收账款2000
银行存款3500
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
84784963
2024 03/07 14:59
请问：假如同一家供货商，对方开发票不及时的话，有时几个月才开一次，那我每次采购要凭采购单暂估入库：1支付货款，借：预付账款-暂估，贷：银行存款
2，采购入库：借：库存商品-明细科目
贷：预付账款-暂估
3等到收到对方发票：先冲销暂估分录，再重新按发票入库做分录吗？
家权老师
2024 03/07 15:13
这样设置预付账款-暂估-供应商，就不会乱了
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