00:10:00
问题已解决
老师，我去年12月的社保计提金额错了，是不是可以反结账，然后汇算清缴的时候用新的报表？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以的或者现在更正也行。
03/07 10:10
84784977 
03/07 10:11
现在更正就是要用以前年度损益调整了
玲老师 
03/07 10:12
对的是这样影响损益用这个对的是这样影响损益，用这个科目对的。
84784977
03/07 10:13
这样资产负债表就未分配利润就会出现调整的这个差额
玲老师
03/07 10:16
这个差额考虑上能对上就行。因为以前年度水利的调整最终结转到未分配利润了。
84784977
03/07 10:18
我现在也是这么做的，没有反结账，那这样汇算清缴的时候就不需要换报表了？还是用23年12月的那个报表
84784977
03/07 10:19
老师，你建议反结账还是做以前年度损益调整？
玲老师
03/07 10:21
两种方法都可以根据你个人的习惯。
84784977
03/07 10:25
汇算清缴的时候报新的报表，所得税就按新的报表交是吗
玲老师
03/07 10:27
清缴前才发生的更正。这个就是按照更正后正确的数据填写汇算清缴。
阅读 235
描述你的问题，直接向老师提问
379
意见反馈
