免费问答

我们收到的是曾税专票，这个进项税是不是要做转出？然后我们要对公付款给对方， 我的分录 借管理费用-福利费20082      应交税费-进项税额1204.92    贷应付职工薪酬-福利费20082        应交税费-进项税额转出1204.92 借应付职工薪酬-福利费20082    贷预付账款-**公司80082 可问题是我收到的发票价税合计金额21286.92元，如果上面分录这么做的话，贷方预付账款少记了进项税额的金额？预付账款贷方这里金额该怎么算呢？

你好，你这个你已经勾选认证了是吗？

嗯，是的 已经认证了

借管理费用-福利费20082      应交税费-进项税额1204.92    贷应付职工薪酬-福利费20082+1204.92 然后借借管理费用-福利费1204.92      应交税费-进项税额转出1204.92 应该这样做

嗯嗯，明白了，感谢老师的回答，点赞

你好，不用客气的了。