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老师，企业年报中资产折旧 摊销及纳税调整明细表中，如果本年有固定资产的折旧是需要调到这个表上吗？但是有上年结转的余额应该怎么写呢？
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您好，是填写汇算清缴？
03/07 11:21
84785019 
03/07 11:29
是的老师
84785019
03/07 11:30
企业所得税年度申报
小林老师 
03/07 11:30
是需要填写，与上面结转余额无关
84785019
03/07 11:31
10-12月资产负债表上显示的数据2022年结转的，是按照资产负债表上的数据填写吗
小林老师
03/07 11:32
企业所得税季度申报折旧表的具体哪列
84785019
03/07 11:34
现在折旧的只有一辆汽车
84785019
03/07 11:34
这是资产负债表上的数
小林老师
03/07 11:35
图片第2列填写本期计提折旧金额
84785019
03/07 11:37
是按照资产负债表上这个数填吗
84785019
03/07 11:38
我看这上面需要分类填写，但是有的数是从2022年结转过来的
小林老师
03/07 11:39
是第三列数据是本期期末累计折旧金额，二列是发生额，
84785019
03/07 11:41
那是按照哪里的数填写呢？
小林老师
03/07 11:43
看科目余额表就行的
84785019
03/07 14:59
老师，第一行金额这需要填写吗？
小林老师
03/07 16:09
您的企业是小微企业或者高新技术企业？
小林老师
03/07 16:09
您的企业是小微企业？
84785019
03/07 16:20
对，小微企业
小林老师
03/07 17:00
如果需要缴纳企业所得税，就填写
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