00:10:00
问题已解决
老师；企业所得税年报103资产总额的数是自动显示的吗？我看23年1月至12月资产负债表中，资产总额的平均数是1095.92 ；这个自动显示的数也不能改动是怎么回事老师？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好是
第四季度平均多少
你看四季度申报表的
03/07 11:51
84784991 
03/07 12:30
哦哦真的是23年4季度的最右边平均值，那这样企业所得税年报，申报的时候；自动显示的还需要改动吗？老师，我试了一下不能改动；这样应该怎么报老师？？
郭老师 
03/07 12:31
不需要修改的
人家显示的是正确的，你修改它干什么？
84784991
03/07 12:37
老师；企业所得税年报的时候，资产总额不是看《资产负债表》资产总额的期初➕期末的平均数吗？我这个资产总额的平均数不是自动显示的数；是我弄错了吗
郭老师
03/07 12:39
不是
是先算四个季度的平均，然后四个季度的平均合计再÷4
84784991
03/07 12:48
老师；我糊涂了，企业所得税年报，到底应该怎么报呢？？现在打开是103橙色自动显示的平均值不用管，直接点保存就可以吗？下一步A类是看23年4季的利润表数填吗？？老师
郭老师
03/07 12:50
你好，其他的你看下需要填写吧，就像有研发的填写研发，然后下一步再勾选表格，然后再去填写你的汇算清缴的主表不就行了。小型微利企业可以免填写收入成本、期间费用明细表，所以直接在主表里面直接都填写就可以了，营业收入到利润总额的那一部分全部都是你利润表本年累计的数据，需要调整的再去调整明细表里面填写。
84784991
03/07 13:29
好的老师谢谢 ！！
郭老师
03/07 13:30
不用客气，工作愉快。
阅读 205
描述你的问题，直接向老师提问
269
意见反馈
