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老师你好，去年多计提了城建税，今年调整借应交税费贷利润分配未分配利润，那，借方的应交税费怎么平账
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原来计提是在贷方，你现在充了在借方就平了。
03/07 12:46
84785039 
03/07 13:56
谢谢老师
玲老师 
03/07 13:59
不客气，祝您工作学习愉快。
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请问分录，借未利润分配，未分配利润，贷应交税费应交印花税 然后借应交税费应交印花税 贷银行存款 这个分录是因为今年1月报的税交的税应该属于去年年底12月的分录中去，没做，所以今年1月调整了一下未分配利润，然后这个分录对吗？一月做的，然后这个分录后面除了附完税凭证和银行回单还要附什么单据
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老师你好，去年四季度的企业所得税忘记计提了，今年1月补提的会计分录是借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费应交企业所得税吗？还是借方可以是所得税费用
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@郭老师 请教老师，我在做今年的账时发现去年多结转了成本，去年的账不是我做的，今天我看汇算清缴税交的多些，我把去年结转的主营成本反冲，借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 补交所得税分录：借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借：
应交税费——应交所得税 贷：银行存款 这样处理和几个分录对吗？
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汇算清缴后，要调增，通过以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整 应交税费
这样对吗？
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计提附加税 ：借 ：税金及附加~城建税 2
贷 ：应交税费~应交城建税 2
缴纳增值税及附加税 借 ：应交增值税~未交增值税 10
应交税费~应交城建税 2
贷 ：银行存款 12
这样对吧
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