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问题已解决
请问这个凭证把本金和利息支出的金额录反了，去年12月的账，现在还没有汇算清缴，现在反账去改呢，还是在这个月做调整凭证
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都可以
反结账需要修改去年的申报表
03/07 13:09
84785019 
03/07 13:10
不是还没汇算清缴吗？不用改去年的企业所得税预缴申报表吧？汇算时再提供最新的，还有如果这个月做调整凭证怎么做
84785019
03/07 13:28
麻烦回答一下
郭老师 
03/07 13:29
好，但是你账上做的和申报的数据得是一致的是吧。
84785019
03/07 13:31
因为是预缴的，所以数据有点差入。如果我直接在当月调整的话，调整凭证怎么做
郭老师
03/07 13:32
你好，当月修改还用调整凭证了，直接做正确的就是借财务费用41038.26，
长期借款373476.74，
贷银行存款414515
直接按照正确的来做不就可以了，这个错误的l换成正确的。
84785019
03/07 13:33
我是说在今年3月调整，不去改去年的账，这个怎么做
郭老师
03/07 13:38
借长期借款
贷利润分配，未分配利润
金额是差额
阅读 211
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