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问题已解决
老师好，打扰了，我不明白出纳交给我的发票有11月，12月，1月，2月，说这些都是之前现金付的材料费，我看了下，有些月份的付款金额和开发票金额对不上，不知道那一笔是那一笔，怎么做账阿？
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同学你好
按发票金额来做
差额做往来
03/07 14:35
84784957 
03/07 14:37
正常是怎么做呀，做得是外账
朴老师 
03/07 14:40
就是按我上面说的来
按发票来做
差额做往来
84784957
03/07 14:41
那要是往来一直没有发票呢，那部份的要怎么入成本
朴老师
03/07 14:46
同学你好
那就挂往来哦
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2014
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