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@郭老师，@郭老师，@郭老师 . 嗯，纳税那我明白，但是销售费用结转时候明显增加了，我是不是得手动把他这部分销售费用-劳务费在账上调减呢
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你好，如果你不挂销售费用，他不是没法做账了，一直挂着往来，借其他应收款，贷银行存款，人家也不可能还钱
03/07 14:37
84785010 
03/07 14:42
那倒是，那老师如果这笔销售费用产生的话结转损益肯定会影响利润，那我手动把这部分删除违规吗？也不知道金蝶能不能删除
郭老师 
03/07 14:45
违规，他不能有余额
84785010
03/07 14:57
老师，金蝶自动结转可以修改吗
郭老师
03/07 14:58
不能修改的结转损益，它是自动结转的。你如果不给他结转损益，你的资产负债表报表不平。
84785010
03/07 15:00
那如果正常结转就是说除了最终的利润不准之外，其他的都没有问题是吧
郭老师
03/07 15:01
对的，是的，会算青椒的时候别忘了调温。
84785010
03/07 15:08
额，好像目前也只能这样了，老板问利润自己算下，其他的账上一目了然，不过目前税务没和金蝶内账对接，要不然恐怕不行了
郭老师
03/07 15:08
跟你老板说具体的什么情况，咱自己知道就可以了，不用非得看我给你做的这个利润表，这些利润表为了给税务局看
84785010
03/07 15:12
老师 是说所得税调增的那个表吗
郭老师
03/07 15:16
纳税调整明细表扣除项目30栏账载金额。
84785010
03/07 15:42
老师还得麻烦问下，我如果这么做了之后本年利润一直在借方，税务局把我账套导走会不会说我家总亏损引起怀疑呢
郭老师
03/07 15:43
这个不能保证没有问题
一般前两三年亏损可以。
84785010
03/07 15:45
哦哦，超过3年就该有说道了吧我好像记得也是
郭老师
03/07 15:46
这个就不能保证没有问题了，很有可能就有风险。
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