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增值税申报表27、30行本年累计金额的数值咋算出来的？感觉不对呀
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你好，30行这里填写的应该是和二十五行一样的，你是正常交税吧，如果是一样的话，这里就没有问题啊。
03/07 14:47
郭老师 
03/07 14:47
然后27和30行填写的又是一样。
84785020 
03/07 14:50
老师3824.82咋算的啊，正常呀
郭老师
03/07 14:51
你这个本月是正确的，然后他这个本年累计，你看一下他累积了几个月的，是两个月的吗？上一个月你是不是填写的不对。
郭老师
03/07 14:51
你这里累计自己修改不了啊，这是从所属期一月份到这个月的。
84785020
03/07 14:52
这个数咋累计去年12月的税呢
郭老师
03/07 14:53
你好，从去年12月份儿开始的吗？
84785020
03/07 19:06
是的现在3月报2月的，27行本年累计金额是去年12月和今年1月的合计金额，
郭老师
03/07 19:08
那这里是申报期1-2月份的
84785020
03/07 19:48
是的，累计数应该是按收付实现制按入申报期入税库的金额
郭老师
03/07 19:49
你好，那你去看一下你上一个月的申报表是不是不对
这个月本月没有问题，本年累计了不对，那你就去看上一个月，还有上上一个月的。
84785020
03/07 19:52
系统自动的啊改不了。应交的都对着啊。那27本年累计不就按入库的么。1月申报的12月的，2月申报1月的，3月申报2月的，那3月累计的就是12.1的实际入库数啊
84785020
03/07 19:52
您看您报表不就是这样吗哈
郭老师
03/07 19:54
按照入库的属期来计算的
84785020
03/07 19:56
那就我说的，因为2月的税款还没入库，所以累计的是12月+次年1月的。对着了吧老师
郭老师
03/07 20:00
你好对的
是这么做的
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