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2月期末余额其他应收款出现在贷方1554是对的吗
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你好，是你图片里提供的吗？金额不对应该是借方余额
03/07 18:23
84784991 
03/07 18:24
是图片里的,但是我没找出来是哪里不对
耿老师 
03/07 18:28
你好！有科目余额表吗？
84784991
03/07 18:32
科目余额表这个期初没有数据
耿老师
03/07 18:34
你好！这三个分录都是在2月份？
84784991
03/07 18:37
第一个分录是1月的，后面两个分录是2月的，1月科目余额表其他应收款是平的
耿老师
03/07 18:39
你好，这样是不对的，年初无余额，一月份有计提一月末的时候不应该是平的应该有借方余额
84784991
03/07 19:17
那现在要怎么调整
耿老师
03/07 19:26
你好！你是手工帐还是财务软件？
84784991
03/07 19:36
金蝶软件
耿老师
03/07 20:06
你好，看一下一月份的凭证审核记账了吗？
84784991
03/07 20:16
一月份的账务已经做完了
耿老师
03/07 20:21
你好，知道你做完了，我的意思是说一月份这张凭证审核记账了吗一？你把其他应收款科目余额表调出来看一下有没有这张凭证？
84784991
03/07 20:27
有这张凭证
耿老师
03/07 20:32
你好，方便发截图看一下吗？这张凭证发截图过来看一下，一月份的
耿老师
03/07 20:33
或者是把其他应收款科目明细账发截图过来看一下
84784991
03/08 09:22
这是1月的
耿老师
03/08 09:41
你好！发放工资已经冲平了，2月明细账截图过来看看
84784991
03/08 09:49
这是2月的，余额就出现在贷方了
耿老师
03/08 09:58
你好！发放做重复了一月44凭证已经平了2748
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