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问题已解决
老师:现在有一笔业务，1.销售开费用报销单2550元报销兴宁宴席奖励，老板微信付款这笔支付费用。2.厂家将这笔费用打到国台中台账户，用于抵减货款。请问怎么做分录？
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第一个借销售费用贷其他应付款
第二个发票怎么开的
2024 03/07 18:25
84785024 
2024 03/07 18:28
没开发票，只在国台小程序查到这笔费用已到账，但不是现金，是费用形式，以后可以抵减货款。
郭老师 
2024 03/07 18:29
借预付账款，借销售费用负数。
84785024
2024 03/07 18:31
借贷都是负数？
郭老师
2024 03/07 18:34
你好，第一个借方是正数，第二个是复数
84785024
2024 03/07 18:35
这样借贷不平哦
郭老师
2024 03/07 18:37
借预付账款100
借销售费用-100
合计0
84785024
2024 03/07 18:38
借贷双方金额不一致，保存不到这笔凭证的
郭老师
2024 03/07 18:45
截图
你写的我看下的
84785024
2024 03/08 11:44
宴席奖励入销售费用二级科目接待费吗？
郭老师
2024 03/08 11:48
你好
和你客户发生的可以的
84785024
2024 03/08 11:54
借方有没有二级科目？贷方可以是正数吗？
郭老师
2024 03/08 11:58
把销售费用放到借方负数。
84785024
2024 03/08 12:05
账也不平啊
郭老师
2024 03/08 12:07
你好，你截图填写之后的可以吗？
郭老师
2024 03/08 12:07
上面填写的不对，是放到借方负数，你是放到了贷方负数
84785024
2024 03/08 14:10
已更改了
郭老师
2024 03/08 14:11
你好，第二行的预付账款也放到借方。
郭老师
2024 03/08 14:11
而且是一个正数，你没有发现你和我写的这个不一样。
84785024
2024 03/08 14:14
好的，收到
郭老师
2024 03/08 14:16
是啊，就是这么做的。
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