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请问我科目余额表的管理费用累计数，跟利润表的不一致，是什么原因
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您好！你看本年累计看看是不是一致
03/07 18:32
84784953 
03/07 18:41
就是不一致，我发现5月凭证开始不一致的
84784953
03/07 18:41
那现在怎么改，到时候让审计改吗
宋生老师 
03/07 18:41
你好！那你看不一致，是5月哪一笔业务形成的差异
84784953
03/07 18:48
就是调整了管理费用的二级科目，从公积金换成社保
宋生老师
03/07 18:49
你好！是计入在了贷方是吗
84784953
03/07 18:49
按道理来说没有变化啊，利润表取数就少了
宋生老师
03/07 18:50
你好！是的，你是负数还是写入了贷方
84784953
03/07 18:51
写入了贷方
宋生老师
03/07 18:51
你好！这是软件本身的问题，你可以将他改入借方负数，就不会了
84784953
03/07 18:52
关键是我现在已经结帐了，这个怎么改
宋生老师
03/07 18:54
你好！可以反结账过去改。要么就只能让他这样。这是软件本身的问题。不回去修改，没办法解决
84784953
03/07 18:57
那我报表都有问题了，那我在12月改可以吗，然后更正4季度报表
宋生老师
03/07 18:59
你好！可以的。表格你可以自己再调整，按正确的报
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