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问题已解决
这种情况是不是就不可以抵扣进项税额？他没有销项，也没有进项
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03/07 20:47
84785035 
03/07 20:47
我们公司是一般纳税人
84785035
03/07 20:54
我没有勾选进项
84785035
03/07 20:55
这张表要不要填？
84785035
03/07 21:04
我看第一列是免税销售额呀
84785035
03/07 21:05
写上价税合计金额就好了吧
84785035
03/07 21:32
这两个的计税依据是怎么来的？
84785035
03/07 21:37
第一个不含税的销售额，包括适用税率和简易计税的销售额合计吧
84785035
03/07 21:47
这个也是不含税销售额合计吧？下面那个经办人签章怎么填？
84785035
03/07 23:05
我上一个会计，他就是按销售收入报的
郭老师 
03/07 20:44
你好简易计税的不能抵扣
郭老师
03/07 20:47
不可以的
201636号文件有规定，简易计税对应的进项不允许抵扣
郭老师
03/07 20:48
可以看一下你的申报表里面，你看一下是不是也不允许抵扣，他根本就没有抵扣你的进项
郭老师
03/07 20:58
只要开了服务类发票的都需要填写第一列
后面是差额交税填写的
郭老师
03/07 21:04
只要开了服务类的发票，必须在这里面填写，不管免税不免税。
郭老师
03/07 21:08
是的，对的，是这么做的。
郭老师
03/07 21:34
第一个山东和内蒙古是根据缴纳的增值税和消费税来的，其他的是按照不含税的销售额
第二个是所属期内应发工资合计。
郭老师
03/07 21:38
对的，是的，是这么做的。
郭老师
03/07 22:19
城镇垃圾处理费有些是按照人头的，大部分都是按照人头的，
你这个好像是按照销售额。
郭老师
03/07 22:19
看下不填写能保存了吧，它会应该会提示你的。
郭老师
03/07 23:19
那就按这个来申报的
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