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老师，我们是一般纳税人的建筑行业，我的应交税费-应交增值税-待认证进项税额月底结转不，还是等到勾选认证了在做，这一比账到底怎么处理，老师解答一下，每个月税的做哪些分录，
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同学你好，不结转，等到勾选认证了再结转。
03/07 20:59
王雁鸣老师 
03/07 21:02
同学你好，一般情况下，勾选认证后，借，应交税费-应交增值税-进项税额，贷，应交税费-应交增值税-待认证进项税额。
王雁鸣老师
03/07 21:04
同学你好，每个月底，增值税的分录有，借，应交税费-应交增值税-销项税额，贷，应交税费-应交增值税-进项税额，应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
王雁鸣老师
03/07 21:06
同学你好，同时，再做，借，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷，应交税费-未交增值税。
84784991 
03/07 21:08
谢谢老师，你讲的我明白了
84784991
03/07 21:08
老师还有计提本月的工资的时候，是不是也要计提个人所得税
王雁鸣老师
03/07 21:09
同学你好，计提工资的时候，不用计提个人所得税，发放工资的时候，才计提个人所得税。
84784991
03/07 21:18
老师，那这个分录怎么写
王雁鸣老师
03/07 21:34
同学你好，发放工资时，借，应付职工薪酬-工资，贷，银行存款，应交税费-应交个人所得税等科目。
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