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问题已解决
老师，你好，现在电子税务局上面说近期单位存在企业所得税异常情况，异常项目为去得高额咨询费发票税前扣除，该如何办理
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你好实际有业务的吗
还是虚开的
03/08 08:23
84784979 
03/08 08:40
实际业务，银行回单，合同都有
郭老师 
03/08 08:41
你好，那你在上面反馈一下，提供上面的证明。
84784979
03/08 08:45
如何写比较合适，没写过这种
郭老师
03/08 08:47
你好，它页面不是有一个反馈嘛，然后需要你上传资料的吧，你看一下那个页面。
84784979
03/08 09:07
好的，如果去年有一笔管理费用计入研发费用了，如何调整
郭老师
03/08 09:09
那正确的是管理费用，你做了研发支出，是这个意思吗？如果是的话，这个研发支出结转了管理费用没有？
郭老师
03/08 09:09
如果结转了，借以前年度属于调整，贷研发支出
借，研发支出贷以前年度损益调整
84784979
03/08 09:21
我们是小规模，已经结转了
郭老师
03/08 09:23
你好，按照上面的来就可以的。
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