00:10:00
问题已解决
12月应交增值税132.18元，在1月支付增值税132.18元，这笔分录12月没计提 在1月份做的计提和缴纳，但应交税费--应交增值税-转出未交增值税132.18有余额132.18元，我现在要怎样才能平掉这笔这应交税费--应交增值税-转出未交增值税132.18元
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
03/08 09:36
郭老师 
03/08 09:37
现在销项和进项也有余额，销项、进项余额分别结转到转出未交增值税。
84784950 
03/08 09:46
这样写对吗，这样还是没有把转出未交增值税平掉
郭老师
03/08 09:49
你好，怎么没有平调转出未交增值税，一个是在贷方，一个是借方，还没有平吗？
郭老师
03/08 09:49
说一下怎么样才能平的
84784950
03/08 09:58
好了，刚我搞错了，谢谢老师
郭老师
03/08 10:00
不用客气，工作愉快。
84784950
03/08 10:49
老师，您好咨询下，就是这个应交税费余额应该是0才对，实际增值税20431.32已全部缴纳了，为啥我系统这样显示
郭老师
03/08 10:51
我上面不是给你发了一个账务处理啊，你根据这个来把销项进项结转了就行。
阅读 243
描述你的问题，直接向老师提问
625
意见反馈
