00:10:00
问题已解决
1月其他应收款是平的，为什么2月余额出现在贷方
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，把2月的其他应收款明细账截图一下
03/08 10:06
84784991 
03/08 10:07
这是2月的
张晓庆老师 
03/08 10:16
你好！你这是前面月份有不对的地方，2月余额应该是借方 1194，意思就是2月公司先缴纳了，因为还没发工资，所以没扣出来！
你看前面的账目，比如12月缴纳，与12月发放是一样的才对。核对一下，看看是哪个月出错了。
84784991
03/08 10:22
12月跟1月的科目余额都是平的
张晓庆老师
03/08 10:31
你好，是平的不对呀！你想比如1月吧，单位缴纳了，但是工资并没发，还没从员工工资里扣的！所以1月底的其他应收款怎么会是平的呢
84784991
03/08 11:04
可以直接做一笔分录调整过来吗？我是刚接手这家公司账务，从去年六月余额就出现在贷方，到12月，1月余额就平了
张晓庆老师
03/08 11:47
同学你好！可以，可以的！
84784991
03/08 12:50
这个涉及去年的，我现在做借：其他应收款，贷：管理费用。还需要做其他调整吗？
张晓庆老师
03/08 13:01
你好！
借：其他应收款
贷：以前年度损益调整
汇算清缴的时候，管理费用填报账本数与调整数的合计数
84784991
03/08 13:05
借:其他应收款，贷:以前年度损益调整
就做这一笔分录就可以吗
84784991
03/08 13:07
汇算清缴的时候需要做纳税调整吗
张晓庆老师
03/08 13:27
你好，是的！汇算23年的时候，把管理费用，减少调整的金额
84784991
03/08 17:03
这个差额我查好久都没查出来，不止去年的，我直接做一笔分录调整可以吗
84784991
03/08 17:03
我发现不止公积金是这样，社保也是
张晓庆老师
03/08 17:05
你好！可以的，一笔调整过来吧
阅读 202
描述你的问题，直接向老师提问
1946
意见反馈
