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老师，其他应收款贷方挂着2700，是以前个转企的时候发了个体户那个月的工资，扣了社保，然后后面就正常扣社保，发工资，扣社保，这笔其他应收款就一直挂着，该怎么销账？
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你好。这个应该是收谁的钱，然后找那个人把钱交回来就可以了。
03/08 10:11
玲老师 
03/08 10:11
要是确定收不回来，可以做坏账处理。
84785028 
03/08 10:38
贷方不是表示多收的吗
玲老师
03/08 10:40
你好。 看错了，那您看一下这个贷方数是不是没有进行申报？
要是申报完还有余额，那咱可以退回去，要是不用退回去就转到营业外收入。
玲老师
03/08 10:41
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在借方
玲老师
03/08 10:41
我又仔细 看一下科目， 其他应收是资产类 增加在借方 减少是在贷方 打错字了
84785028
03/08 10:44
社保肯定已经报了，可能这笔工资还是个体户那个时候应该发的，不应该做在这个账上
玲老师
03/08 10:47
要是交社保正常交了，也正常做账了。
多出来的钱不用付，那咱就转到营业外收入。
84785028
03/08 16:02
汇算清缴的时候要调增吗
玲老师
03/08 16:05
咱要是转到营业外收入这个不需要调整，就是正常交所得税。
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