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问题已解决
老师上午好！请问：我们公司已预付货款50万，收到产品120万，但未收到发票，怎么处理？
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你好，那货物给对方了吗？
03/08 10:26
郭老师 
03/08 10:26
我刚才回复错了，是你产品收到了一百二支付给对方的50，借库存商品，贷应付账款暂估120
借预付账款50，贷银行存款，想要提现暂估的话做这个。
84784967 
03/08 10:31
1月份预付货款时：借预付账款50，贷银行存款50。
郭老师
03/08 10:31
对的，是的，是这么做的。
84784967
03/08 10:32
现在产品入库的处理：借库存商品120，贷应付账款120，对吗？
郭老师
03/08 10:32
对的，是的，是这么做的。
84784967
03/08 10:35
我们这个月已经卖了两批15000的货，怎么处理？
84784967
03/08 10:36
也收到了15000的货款
郭老师
03/08 10:37
借银行
贷主营业务收入、应交税费、应交增值税，销项
借主营业务成本贷库存商品。
84784967
03/08 10:39
啥时候收到发票啥时候才可以冲销暂估款吗？
郭老师
03/08 10:39
对的，是的，是这么做的。
84784967
03/08 10:40
好的，谢谢老师
郭老师
03/08 10:42
不用客气，工作愉快。
84784967
03/08 11:08
再请问老师，我们公司账户收到一笔0.56元，用途：网上国网企业对公打款认证，老师知道这是什么款项吗？
郭老师
03/08 11:09
你好，这个是账户测试费，放到营业外收入。
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