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问题已解决
老师，上个月的专票没抵扣认证，这个月认证抵扣了，做了分录，附件是什么呢？
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你好，当时做了应交税费待认证的吗？如果是的话，借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证，没有原始凭证。
03/08 10:47
84785020 
03/08 10:49
好的，做了待认证的
84785020
03/08 10:49
谢谢老师
郭老师 
03/08 10:50
不用客气，工作愉快
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