问题已解决

老师好,想咨询一下,我在23年10申报表需要更正,因为有个280元没有做抵减。更正报表怎么填写呢。

84785001| 提问时间:2024 03/08 10:48
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你们不需要抵扣,因为你们不交税呀。
2024 03/08 10:49
郭老师
2024 03/08 10:49
你看一下当时是不是当月不需要交税。
郭老师
2024 03/08 10:49
不交税的情况下不用填写。
84785001
2024 03/08 10:51
已经交税了 我们是小规模,开了一张专票 交了900多
84785001
2024 03/08 10:51
当时还不知道要减这笔款呢。现在税务局老师打电话让我们申请退税
郭老师
2024 03/08 10:52
你好,你们是不是代开的时候已经交了税款?
郭老师
2024 03/08 10:52
如果没有的话,在应纳税减征额 还有减免表本期发生额、实际抵扣金额
84785001
2024 03/08 10:55
你好,老师 我们之前是一般纳税人,后来转成小规模了,所以报表就是1个月一申报的。去年10月申报的时候没有想着还有抵扣280元,所以现在让我们更正
郭老师
2024 03/08 10:55
你好,按照上面的来填写,我给你写了。
84785001
2024 03/08 11:03
老师,减免表里面有2个税点减免 直接用这个数加上280元是吗
郭老师
2024 03/08 11:06
对的,是的,是这么多的。
84785001
2024 03/08 11:22
谢谢老师,已修改
郭老师
2024 03/08 11:24
不用客气,工作愉快。
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