问题已解决

通过这个案列编制后续审计报告 能不能求一下啊 不太懂第一次学这个

84784979| 提问时间:03/08 11:31
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薇老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,正在解答中请稍等。
03/08 13:25
薇老师
03/08 13:39
关于AC公司信息系统整合及SAP系统应用情况的审计跟踪报告 一、审计背景 在过去的审计周期中,我们针对AC公司多系统并行运行导致的效率问题,提出了整合公司不同信息系统的建议,并特别强调了采用SAP系统的重要性。公司高层对此给予了高度重视,并迅速展开了相关整合工作。 二、审计措施与发现 权限管理情况:内部审计人员通过与CIO的沟通,已确认了那些拥有不恰当权限的员工,并追踪到了授权源头。经过系统整合和SAP系统的应用,授权不当的行为已得到了根本性的纠正。 敏感交易识别:针对敏感交易的识别,我们提出了交易额阈值的设定方法。但在后续审计中,我们发现虽然敏感交易得到了关注,但对于交易性质的判断还存在一定的模糊性,这可能导致某些关键交易未被充分识别。 系统修改情况:关于企业信息系统自实施以来的修改记录,我们已查明了修改人及修改原因。但在后续审计中,我们发现对于系统修改的控制和记录仍需加强,以确保所有修改均经过适当审批并符合安全标准。 SAP系统应用效果:SAP系统的实施确实提高了整个公司的工作效率,但我们也注意到,在部分业务操作中,员工对新系统的熟悉程度和使用效率仍有待提高。 三、审计建议 加强对敏感交易的识别与监控,除了交易额度外,还应考虑交易性质、频率等因素,确保所有关键交易均能得到充分关注。 加强对信息系统修改的控制,确保所有修改均经过适当审批,并记录详细的修改日志,以备后续审计和追踪。 提供更多针对SAP系统的培训和支持,帮助员工更好地熟悉和掌握新系统,进一步提高工作效率。 四、总结 虽然SAP系统的实施为公司带来了显著的工作效率提升,但在后续审计中仍发现了一些问题。我们建议管理层继续加强信息系统整合后的管理和优化工作,确保公司资产的安全和业务的顺畅进行。 内部审计部门
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