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前期支付质保金的时候没有入账，现在退质保金到账该如何记账呢
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你好！支付的时候没有入，收到就不用入。不然有余额，对不上
除非你补充入支付，然后再做收到
03/08 12:10
84784963 
03/08 12:45
钱转到公司账上了怎么能不入账呢
宋生老师 
03/08 13:46
你好!是这样，是应该入账，你也应该把之前支付补入账。2笔都要入
84784963
03/08 14:51
之前的怎么补啊，其他应收对应哪个科目呢，银行当期没有支出记录呀，是前期支出的没有做账啊
宋生老师
03/08 14:52
你好！是这样。你当期没有支出，是用什么支出的呢？你肯定是有支出了，人家才会退给你的。
84784963
03/08 15:29
有支出那当然会做账了，他是前期的没有做账的时候了呀，账套是后期才建的，建账的时候没有做进去
84784963
03/08 15:29
支出是建账前，回款是在建账后
宋生老师
03/08 15:34
你好！这样的话，你应该借银行存款 贷营业外收入。
84784963
03/08 19:47
贷营业外收入不符合业务的实质啊
宋生老师
03/08 19:58
你好！是这样，因为之前没做好，所以才导致这样的
如果你一定要完美符合，那就只能把前面的补上。
没办法做到之前不做或者随便做，现在又能做到完美对应的
84784963
03/08 20:00
这我也知道
宋生老师
03/08 20:01
你好！嗯，你能明白就好了。就不用纠结这个了。我们都只能尽可能的做好，但是不是所有问题都能完美解决
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