00:10:00
问题已解决
你好，请问我们去年支付电话费100元， 当时对方给开了100元发票 但是今年我们核实才发现对方去年开了2张100元发票 但是只给我们一张，多余的一张今年她才冲红 请问我们应该怎么做账
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
那咱去年入账是按几张100元入的是多入了还是少入了？
03/08 14:00
84784989 
03/08 14:02
去年就入一张100 的 不知道她多开了一张100的 今年去电子税务平台才发现对方多开了 然后通知对方冲红了，我意思是多开的一张发票 和冲红的一张发票怎么处理
玲老师 
03/08 14:04
那咱正确的是100他多开的咱也没多记，那他红冲跟咱没关系。
84784989
03/08 14:06
就是我不用管去年她多开的一张100元发票 今年冲红的我也不用管对吗
玲老师
03/08 14:09
是的，因为100元就是咱正确的数据，咱入账也正确，其他咱不管。
84784989
03/08 14:14
就是只要是对方多开的 我们都不需要做账对吗
玲老师
03/08 14:14
是的，他多出来的跟咱没关系，咱不做账处理。
84784989
03/08 14:17
啥样的需要做账处理呢 假如是咱们给对方多开了呢 比如给对方应该开100服务费 结果开200 服务费 又红冲100 服务费 怎么做分录啊
玲老师
03/08 14:19
对这种情况咱们多开的需要红冲需要做账的。
84784989
03/08 14:20
分录咋做 啊 不会
玲老师
03/08 14:21
借主营业务收入，应交税费贷应收账款或者银行存款。
84784989
03/08 14:23
我是说红冲的100 假如开时开200
玲老师
03/08 14:24
你给我举的例子不是你们多开发票了吗？你自己开发票多开了不得红冲收入吗？
84784989
03/08 14:25
就是正常做的分录 在做一笔负数的冲红 对吗
玲老师
03/08 14:29
对呀就是这个意思对的对的。
84784989
03/08 14:58
如果去年我们给对方支付100元话费，对方给开了纸质发票 去年忘了给我们，今年才给 请问这个100元发票怎么处理 去年挂的预付款
玲老师
03/08 15:00
当年的费用权责发生至正常入账。收到发票，把这个没发票的分类红冲按发票入账。
84784989
03/08 15:05
我们红冲去年的分录吗 你说具体点好吗 我不太懂
玲老师
03/08 15:08
去年没有发票的分录，红冲，然后再按回来这个发票再做一笔分录就好了。
玲老师
03/08 15:08
你要是不会充把这个发票直接贴到原来凭证后面也行，这样简易处理也没问题。
阅读 280
描述你的问题，直接向老师提问
398
意见反馈
