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销售商品一批75200，运费225，未收到货款，怎么做分录？
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借：应收账款
贷：主营业务收入
运费计入销售费用
借：销售费用
贷：银行存款
03/08 15:34
84785024 
03/08 15:37
好的，谢谢！
刘艳红老师 
03/08 15:38
不客气，很高兴帮你
84785024
03/08 15:54
那笔运费如果现在是员工垫付了，日后由客户支付或老板支付呢，怎么做分录？
刘艳红老师
03/08 15:57
借：销售费用
贷：其他应付款
借：其他应付款
贷：银行存款
84785024
03/08 15:57
收到，谢谢！
刘艳红老师
03/08 15:58
不客气，很高兴帮你
84785024
03/08 16:01
采购商品回来，商家没开发票，要算进项税吗？
刘艳红老师
03/08 17:36
不用，先做暂估就可以了
84785024
03/08 17:37
但以后都不开发票的哦，分录怎么做？
刘艳红老师
03/08 18:41
汇算清缴调增就可以了
84785024
03/08 18:47
分录怎么做？
刘艳红老师
03/09 12:19
借：库存商品
贷：银行存为
借：主营业务成本
贷：库存商品
84785024
03/09 14:38
好的，调货给其他门店(营业执照上门店名称和法人都不一样)，分录怎么做？
刘艳红老师
03/09 14:43
借：应收账款
贷：库存商品
应交税金－应交增值税
84785024
03/09 14:44
已收到钱了，但也是没开发票
刘艳红老师
03/09 14:44
那就计入银行存款就可以了
刘艳红老师
03/09 14:45
后面会开发票吗？还是还货
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