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老师好，去年报表应付职工薪酬为负数1万多，检查发现同一笔工资 借应付职工薪酬 贷现金 实际己用银行存款支付，借应付职工薪酬，贷银行存款，去年报表己提交，请问怎么办？是在汇算清缴时处理吗？
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企业库存现金待应付职工薪酬汇算期要不影响的。
03/08 15:35
郭老师 
03/08 15:35
借库存现金，贷应付职工薪酬。刚才打错。
84785011 
03/08 15:37
去年的，放在本月写记账凭证，那么汇算清缴需调整吗？
郭老师
03/08 15:38
w需要的他不影响利润
郭老师
03/08 15:38
我刚才打错了，不需要的，它不影响你的利润。
84785011
03/08 15:43
去年12月提交的财务报表，与今年汇算清缴前提供的全年财务报表，资产总计负债有者权益总计都没有变化，只是7应付职工薪酬和货币资金变化，调表不调账可以吗？
郭老师
03/08 15:44
你好，汇算清缴不需要调增，也不用调表，不调账，账务处理你做到今年就行。
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