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你好老师，我这个月补缴纳了去年的文化事业建设费 7125元 请问怎么做分录 去年没有计提 去年不知道要缴纳这个税 ，今年税务找我们补了 请问分录咋做
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你好，可以在去年12月补计提，那么就可以在23年汇算时扣除了
2024 03/08 15:54
84785029 
2024 03/08 15:55
怎么补计提分录怎么写， 今年缴纳了税费 怎么冲那个分录
家权老师 
2024 03/08 15:57
借：税金及附加
贷：应交税费-文化事业建设费
借：应交税费-文化事业建设费
贷：银行存款
84785029
2024 03/08 15:59
我直接坐在今年可以吗 不补在去年了
家权老师
2024 03/08 16:00
按全责发生制，那个费用应该去年承担的，做到今年就不能税前扣除
84785029
2024 03/08 16:01
如果我坐在去年，会对那个季度的利润表产生影响吗 我申报的那个季度企业所得税有影响吗 需要更改企业所得税吗 ？
家权老师
2024 03/08 16:06
只需要修改年度报表，不更正季度申报了
84785029
2024 03/08 16:09
老师比如我今年的第2季度企业所得税申报填一个数， 但是第3季度企业所得税是对的，请问 这个第2季度所得税不更改可以吗
家权老师
2024 03/08 16:12
年度内申报错误，可以更正申报的
84785029
2024 03/08 16:17
电子税务局里我试了 更正不了2023年第2季度的企业所得税 咋办
家权老师
2024 03/08 16:19
现在都跨年了，直接做年度汇算，我说的是年内更正
84785029
2024 03/08 16:22
是 ，我们这个月要报2023年企业所得税年报了 你说去年第2季度错了 不需要更正对吗 只要今年年报准是吧
家权老师
2024 03/08 16:28
就是直接做年度汇算，简单的事不要重复说哈
84785029
2024 03/08 16:32
我意思是不更改去年的第2季度税 有问题吗 税务会罚款吗
家权老师
2024 03/08 16:35
不需要更正的，直接做年度汇算就是，以年度申报为准
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