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2023年多暂估了一笔20多万的库存商品,并在2023已经结转了,冲减了利润,2024汇算清缴时,2024年3月又做了两笔调整分录,借:应付账款-暂估20万 贷:库存商品20万 借:库存商品 20万 贷:未分配利润20万,这20万应该属于2023年的利润,2023年所得税汇算清缴表如何填写,在哪调增20万利润?

84785026| 提问时间:03/08 16:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
03/08 16:21
84785026
03/08 17:03
那2023财务报表年报的资产负债表和利润表也得改吗?
郭老师
03/08 17:07
不用的,不用修改的
84785026
03/08 17:13
为啥年报不需要改呢?年报也是2024年5月底汇算清缴吧?
郭老师
03/08 17:13
财务报表和第四季度的是一样的
84785026
03/08 17:21
那为啥还弄个年报啊?弄年报不就是为了汇算清缴不一样的吗?
郭老师
03/08 17:26
你不一致的在调整明细表里面调写,不是让你填写财务报表的
84785026
03/08 17:33
2024年第一季度虽然调整了去年的未分配利润,让你补缴了2023年所得税,未分配有变动,只要体现在2024年第一季度的报表里就行?不需要在2023年年度财务报表体现?
郭老师
03/08 17:35
对的,是的,是这么做的。
84785026
03/08 17:37
为什么有的老师的回答是,需要按照2023年汇算更改调整后的财务报表申报呢?
郭老师
03/08 17:40
你好,那你按照这个来做吧,到时候不一致的,税务局会通知你的,你看一下他不会不会通知
郭老师
03/08 17:40
只有自己亲身验证过,才能知道对不对
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