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滴滴打车出行电子普通发票可以抵扣吗
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是的，可以的，可以抵扣的
03/08 16:55
84784952 
03/08 16:57
那之前会计做的账没有抵扣 现在怎么处理 还能改吗
郭老师 
03/08 16:58
现在可以抵扣的，之前加税合计做账了，借应交税费应交增值税进项贷、利润分配、未三倍利润汇算清缴，纳税调增。
84784952
03/08 16:59
好 在汇算清缴调整 他之前不动
郭老师
03/08 17:00
是的，之前的不用修改
84784952
03/08 17:02
现在报3月份税先不管去年账务怎么错，先按照他之前账继续 来做2月份的申报对吧 等汇算清缴调整后期再说
郭老师
03/08 17:06
可以的，可以这么做的。
84784952
03/08 17:14
好的 老师还有一个问题，就是我们出口业务，销售出去他没做账务处理，客户付款过来了他又做预收账款 这样我的预收就会挂六十多万账库存存货也增加了 这个后期汇算清缴能调吗
郭老师
03/08 17:14
出口业务已经产生了。
84784952
03/08 17:16
产生了人家也付款了呀
84784952
03/08 17:17
他的账务我看了没做，款回来了做了预收没做应收
郭老师
03/08 17:17
哦，那你需要确认收入的。
84784952
03/08 17:18
汇算清缴时确认收入分录还是在今年1月份账务里面做
郭老师
03/08 17:18
你好，你增值税能修改之前的吗？修改不了的话，你就做到今年。
84784952
03/08 17:19
跨年了关键
郭老师
03/08 17:19
回复了，回复了你看一下。
84784952
03/08 17:20
好的 看到了
84784952
03/08 17:21
增值税购进产品的发票他已经抵扣，销售出去出口不用发票
郭老师
03/08 17:22
你是商贸还是生产的？
84784952
03/08 17:23
商贸公司做内销和出口
84784952
03/08 17:24
正常购进产品发票应该勾选出口抵扣项他按照常规发票抵扣勾选，导致现在退税也退不了要和税务申请进项税额转出，货物出口了也不做账务分录，款回来走做预收账款分录
郭老师
03/08 17:27
你已经抵扣增值税，就没法给你退税了，你就需要转内销。
郭老师
03/08 17:27
你应该选择退税勾选，然后申请出口退税。
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