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问题已解决
我们是中间商，服务由供应商直接服务客户，但供应商开发票给我们，我们支付货款给供应商，然后我们再加金额开票给客户，客户再付款给我们，这样操作是合规的吧，没有涉及到发票的虚开吧
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你好，有风险，因为没有经过你单位这个是货物还是什么的。
03/08 17:22
84784949 
03/08 19:01
是技术服务，没有货物
郭老师 
03/08 19:04
那你们单位如果提供三流的话能提供吗？
84784949
03/08 19:07
技术服务有哪三流？发票流和货款流，合同流是肯定有，但服务详细内容只能在合同上反应
郭老师
03/08 19:13
发票
资金
服务啊
结算单，服务单就是证明
84784949
03/08 19:31
服务结算单是客户开给我们的？还是客户开给供应商的？
郭老师
03/08 19:32
你开给你的客户
你的供应商开给你
84784949
03/08 19:33
我们还没有和供应商及客户签合同，现在就是先问清，这有没有涉及到虚开，如果涉黄及到虚开了，我们就不去接这单业务了
郭老师
03/08 19:33
有虚开发票的风险
实际你们没有提供服务
偶尔一次两次可以
正常业务都是这样有风险
84784949
03/08 19:34
如果把结算单也提供了，那我们就不会涉及到虚开了，是吧？
84784949
03/08 19:38
好的，谢谢老师！我们就偶尔一次
郭老师
03/08 19:40
是的，不涉及到虚开的。
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