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减免税有借方余额560，怎么调平呢
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您好！你可以抵减的时候，借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税税额 贷银行存款
03/08 18:52
宋生老师 
03/08 19:02
你好！你上面的3个数字是负数还是正数？
宋生老师
03/08 19:07
你好！这个560可以不用管了。
未交增值税这个下个月交了就行了
宋生老师
03/08 19:28
你好！是的。如果你想结转掉也可以。计入借应交税费-减免税额，贷管理费用等。
宋生老师
03/08 19:56
你好！你不是借方负数吗
宋生老师
03/08 20:00
你好！那就是我一开始说的，
借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税税额 贷银行存款
宋生老师
03/08 20:04
你好！这个未交负数，要看是什么原因导致。
只有多交了才会这样，估计是前面有地方做错了
84785013 
03/08 19:01
现在是应交税费余额-900
其中减免税-560
未交增值税-340
如果下个月发生1000的应交税费，如何做分录
84785013
03/08 19:05
应交税费贷方-900
减免税贷方-560
未交增值税贷方-340
84785013
03/08 19:05
减免税560是之前年度的，增值税报表已经减免了，只是在贷方有-560的余额
84785013
03/08 19:09
但是应交税费里含着这个560
84785013
03/08 19:34
现在减免税就是借方余额
84785013
03/08 19:56
贷方负数啊
84785013
03/08 20:02
未交增值税贷方也是负数啊
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