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老师，企业所得税汇算清缴，无发票支出在那里调增
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你好，不是福利费宣传费招待费的吧
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额
03/08 19:36
84784953 
03/08 19:51
老师，之前的会计固定资产计提有误，导致之前年度固定资产计提折旧费少，然后更正了之后，今年最后一年计提折旧期限了，就计提的多，这种可以吗，风险扫描了，有提示
郭老师 
03/08 19:52
可以的，可以这么做的。
84784953
03/08 20:00
但是风险扫描了，税务提醒，这种会被抽查吗
郭老师
03/08 20:01
你好，不一定
抽查不一定的
84784953
03/08 20:01
异地预缴的税款有1000多，公司亏本了，那这个税款是退税呢，还是留着，退税，税局会查账吗
郭老师
03/08 20:02
不能留着抵扣，
你要么退税
要么调整不推税
退税要求严格的，他会要求查账
84784953
03/08 20:02
只是电子设备正常情况计提1万多，之前计提的少，今年计提了3万多，所得税汇算清缴风险扫描了，提示，这种咋办呢
84784953
03/08 20:03
是异地预缴的税款，老师，就1千多元，这个也要查账嘛，亏了很多，以前就亏损了用亏损弥补的，这个也要查账吗
郭老师
03/08 20:05
你之前做汇算清缴做错了，之前你少做的，你应该会算青交之前补计题上，然后汇算清交的时候纳税调减，然后以后正常做。
郭老师
03/08 20:06
你不管退多少
税务局他不想给你退的情况下，他都能要求查账
84784953
03/08 20:07
但是是异地预缴的税款呢，税是交在异地
郭老师
03/08 20:09
你可以申请退费试一下的。
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