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老师，我去年有三个月费用忘记摊销了请问要如何处理？
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你好，可以补上的，借利润分配未分配利润，贷摊销科目。
2024 03/08 19:44
84784959 
2024 03/08 19:47
我直接做的管理费用可以吗？
郭老师 
2024 03/08 19:48
可以的，可以这么做的。
84784959
2024 03/08 19:50
是不是要调整第四季度报表
郭老师
2024 03/08 19:51
不需要的，你做到2024年管理费用里面也可以的，抵扣2024年的所得税就是。
84784959
2024 03/08 19:58
是不是借管理费用就不用调整去年第四季度企业所得税报表，如果借以前年度损益调整就要调整去年第四季报表是这样吗？
郭老师
2024 03/08 19:59
两个都不修改的，只不过是座以前年度损益调整，它抵扣的是二三年的所得税，做管理费用抵扣的是二四年的。
84784959
2024 03/08 19:59
汇算清缴要调整吗
郭老师
2024 03/08 20:01
我刚回复了，你看一下可以吗？
郭老师
2024 03/08 20:01
只不过是座以前年度损益调整，它抵扣的是二三年的所得税，做管理费用抵扣的是二四年的。
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