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购入食材，采购未报销，也没有付款给供货商，月末了了怎么计算主营业务成本
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你好
那么这个是不需要计算的，因为你都没有发生业务的
03/09 21:00
84784985 
03/09 21:04
食材已经用了也不算吗
王超老师 
03/09 21:05
不算啊，你这个就算用了，也没办法知道准确的金额的
84784985
03/09 21:08
如果这个成本计入到下一个月，那么下一个月的食材成本就会比平时高了百分之十五
王超老师
03/09 21:09
你的食材金额很多的吗？
84784985
03/09 21:15
一个月六七万
王超老师
03/09 21:16
那这个比较多，你这个只能是说暂估入账，然后下个月红冲，再做正式的成本的
84784985
03/09 21:19
这个月的分录和下个月的分录分别是什么
王超老师
03/09 21:31
借：主营业务成本
贷：应付账款---暂估
84784985
03/09 21:40
老师，我这边知道这些食材的价格，但是采购那边他没有过来报账，然后我们那些食材已经在用了，因为我们采取的是周结款的方式，那个一周跨月了，就还没有给供货商结款。可以借原材料，贷应付账款吗
王超老师
03/09 21:41
你这个最好是不要的，要不然你跟第二个月的原材料容易混在一起的
84784985
03/09 21:46
那第二个月的时候怎样红冲？分录是什么
王超老师
03/09 21:53
那么你这个是做相反的分录的
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