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问题已解决
我们公司是做房地产的 我们上个月开始预售了 收了预收款了 这个月要预缴增值税 城建税 土地增值税 还有别的税吗
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你好
这个是要看你们当地的，像惠州地区，还会要求缴纳水利建设税的
03/10 09:16
84784957 
03/10 09:50
我们没有水利建设税 ，还是有点不知道怎么去申报这个税 。 你帮我看看有没有填对吧。我们的预收款是4202360 ，这里是填4202360/1.09吗？填不含税销售额吧
王超老师 
03/10 09:51
是的，因此我说这个是看你们当地的政策的
84784957
03/10 10:29
表三这里直接填预收款的全额就可以了吗 别的不用动吗？
王超老师
03/10 10:38
你只有一个建筑服务的话，其他的就不需要填写的
84784957
03/10 10:43
表四 我是用预收款4202360/1.09*3%的预征率 麻烦帮我看看 有没有填对
王超老师
03/10 10:45
你这个填写的地方是没错的
84784957
03/10 10:46
表5不知道怎么选 下面城建税 教育费附加 地方教育费附加 全部填4202360/1.09*3%这个等式得出的金额吗 麻烦老师帮我看看 因为快15号了 需要申报了
王超老师
03/10 10:53
你这个后面的，跟前面的问题好像不相关啊
84784957
03/10 11:01
那要怎么填呢 这个附加税不是根据预缴增值税来填的吗
王超老师
03/10 11:23
这个是附加税，是直接计算出来的，你不需要特意去调整的
84784957
03/10 11:28
那我把表1到表4填完 它都没有自动出来数据呢 是哪里出问题了呢
王超老师
03/10 11:30
你这个看一下是不是有减免附加税的优惠政策的
84784957
03/10 11:38
对 这个表我没填 是要先填吗？？小微企业可以减半 可是我们已经不是小微企业了 ，这个我要怎么填呢
王超老师
03/10 11:39
有小微企业免附加税的优惠政策的
84784957
03/10 11:46
那就不填吗？我们的资产总额已经上亿了 不享受吧？这个表你先告诉我怎么填
王超老师
03/10 12:03
你这个是优惠政策的表啊，你们享受了什么优惠政策呢
84784957
03/10 12:18
没有！小微企业就有附加税减半征收！可是我们已经不是小微企业了，那个附加税的表，我记得都是填了数据可以自动带出来，可是我这个为什么没有呢！
王超老师
03/10 12:27
那我猜测你们是有冬奥会的优惠政策吧，是这个吧
84784957
03/10 12:30
你不知道六税两费的政策吗？ 这个是全国的呀 我们的资产总额上亿了 是不是就不能享受这个政策 ？
王超老师
03/10 12:31
那个是小微企业的优惠政策，你们资产上亿了，不会是小微企业啊
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