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你好，就是公司是中途建账，从2024年1月开始建账，现在资产那边数字比较大，然后负责和所有者权益那边比较小，两边的差异，我该怎么放合适，还有就是，之前没有帐，是1月和2月累计回款3662125.5，老板给了一个余额是1001935，我现在想知道截至12月底的余额。
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你好，余额都是填写正确的吧，如果是的话，差额放到未分配利润里面去。
03/10 10:33
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