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对方多开了增值税专用发票，发票已全额认证抵扣，，现做进项税的转出处理，如何做账，借什么，贷什么？
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你好！对方没有开红字发票吗？发票你是进费用了还是进成本了？
03/10 14:24
84785014 
03/10 14:36
对方不打算红冲了，按实际金额进入费用了，现在进项税额转出的借方不知道放什么科目
耿老师 
03/10 16:00
你好！ 你入账的时候是按票是按实付金额不是按票面金额入账的吗？
84785014
03/10 18:14
按实际金额入账，
耿老师
03/10 19:19
你好，这样的话申报表做进项税转出账面，不用再做调整了
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