免费问答

是的，开出去是9%的的发票，那去在海南那边预缴吗，比如去开出去含税是4088175.8。预缴的话是根据不含税金额:4088175.8/（1+9%）=3750620元 那么我增值税就是3750620*2%=75012.4 附加税是=75012.4*12%=9001.488 企业所得税是=75012.4*0.2%=14.0248，是这样计算吗

你好，企业所得税的不对，企业所得税是根据不含增值税的销售额乘以0.2%。

企业所得税是=3750620*0.2%=7501.24

那我想问的是，我既然在海南那边把开票所涉及的增值税附加税以及企业所得税都预缴了，交钱了，那么我在深圳这边还要再去做扣税，不等于我交了两次税前吗，深圳这边我还没有开始申报增值税的，所以进项票也还没有勾选

在深圳边你正常申报就可以的，因为你只预缴了增值税是2%，你有进项抵扣的，可以用进项来抵扣，没有的话，你就正常把剩余的税款补上。

就是他那边预缴的税，我不用管，我申报的时候正常按照我这边的流程正常申报，勾选后要交多少税就交多少，但是还有一个疑问，那么我是不是得在他那边预缴完之后，我再去申报增值税呢，这样子他在那边预缴税，可以直接抵扣的吧，我申报的时候就少交2%的增值税以及少缴纳附加税

还是说根本不用管他预缴了多少，跟我在深圳公司申报增值税没有关系，我就正常操作勾选申报增值税就可以了

对的，是的，是这么做的。预缴完了之后你再申报。

那么在海南预缴的税，有什么作用呢，如果减不了深圳公司的税负的话

你好，因为这个是税款所属地的问题啊，和你单位没有关系啊，你单位在哪里交都是一样的，人家税务局管属的地区税收有影响。

他预缴完之后，我申报的时候，是不是就他那边预缴的税额我这边申报表直接有显示，相当于这次交税可以自动减除我预缴过的税钱呀

所以我得在那边预缴，所以项目是发生在海南，那边预缴一部分税款，预缴之后，我申报增值税，申报表自然会抵扣预缴的税，是这样吧

增值税的一般需要自己填写 附加税的不用单独填写，增值税抵扣了，附加税跟着抵扣 企业所得税的自动显示。