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去年留抵税额 23469.26元 今年1月进项 25115.52元，销项27575.66元 今年1月末结转税金分录怎么处理
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您好，23469.26+25115.52-27575.66=21009.12
借：应交税费——未交增值税 21009.12
代：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 21009.12
03/10 16:09
廖君老师 
03/10 16:12
您好，能分享一下这个自动 结转的分录么，
廖君老师
03/10 16:14
您好，这个分录不是留抵了，这是要交税的分录呀
廖君老师
03/10 16:18
您好，不是不能点，我说的是上年我们没有留抵的，这个贷方 应交税费——未交增值税 就是要交税
廖君老师
03/10 16:29
您好，您直接用进项和销项结转也是可以的，只是这个分录有点奇怪，销大于进，我们留抵咋还多了，最下面那个科目是余额吗
廖君老师
03/10 16:36
您好，从报表上看确实是留抵，不用交增值税了
廖君老师
03/10 16:44
您好，有这个可能的，您把12月科目余额 表截图一下，一会我回来跟您一起分析哈，有点急事，请您原谅
廖君老师
03/10 16:40
您好，咱看下去年应交税金各明细科目余额表，这个负债表表负会不会是其他税，财务软件的自动结转一般不会错的
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
84784952 
03/10 16:12
我用财务软件计算自动结转增值税就不对显示要交税 是不是跨年了自动结转出问题了
84784952
03/10 16:13
老师你看下
84784952
03/10 16:17
我就是在结账模块生成的 那意思这项不能点
84784952
03/10 16:27
那我1月做结转直接这样对的不
84784952
03/10 16:33
去年外账资产负债表就是留抵这么多税，今年有1月份 销项开出金额 27575.66 进项开进25115.52 正常我们不用交税的对吧，
84784952
03/10 16:38
那我怎么用财务软件一结账就要交税哦 那只能我手动做这笔分录对不
84784952
03/10 16:41
是不是因为去年结转是手动输入进去的，所以今年识别不到去年的哦
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